| Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2012 (tis. Kč) |
| |
|
|
|
| PŘÍJMY |
|
|
137 500 |
| VÝDAJE |
|
|
159 000 |
| ROZDÍL |
|
|
-21 500 |
| FINANCOVÁNÍ |
|
|
21 500 |
| |
|
|
|
| Příjmy: |
|
|
|
| Rámcová skladba příjmů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek) |
| Daně a poplatky |
|
|
87590 |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo |
|
|
29390 |
| Přijaté dotace |
|
|
13864 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
|
|
2050 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
|
|
1660 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
|
|
870 |
| Splátky půjček |
|
|
806 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
|
|
640 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
|
|
630 |
| Celkem příjmy |
137500 |
| |
|
|
|
| Detailní skladba příjmů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Daně a poplatky |
1211 |
DPH |
38 500 |
| Daně a poplatky |
1121 |
DPPO |
16 000 |
| Daně a poplatky |
1111 |
DPFO ze závislé činnosti |
15 800 |
| Daně a poplatky |
1511 |
daň z nemovitostí |
6 000 |
| Daně a poplatky |
1351 |
odvod výtěžku z provozování loterií |
3700 |
| Daně a poplatky |
1361 |
správní poplatky |
2 720 |
| Daně a poplatky |
1113 |
DPFO z kapitálových výnosů - srážka |
1 600 |
| Daně a poplatky |
1113 |
DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele |
1 600 |
| Daně a poplatky |
1113 |
DPFO dle bydliště |
800 |
| Daně a poplatky |
1112 |
DPFO ze samostatně výdělečné činnosti |
400 |
| Daně a poplatky |
1341 |
poplatek ze psů |
245 |
| Daně a poplatky |
1353 |
příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění |
120 |
| Daně a poplatky |
1343 |
poplatek za užívání veřejného prostranství |
80 |
| Daně a poplatky |
1334 |
odvody za odnětí zemědělské půdy |
15 |
| Daně a poplatky |
1332 |
poplatky za znečišťování ovzduší |
10 |
| Daně a poplatky |
1122 |
DPPO za obec |
0 |
| Daně a poplatky celkem |
87590 |
| |
|
|
|
| Splátky půjček |
2420 |
splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod. |
700 |
| Splátky půjček |
2460 |
splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond .) |
106 |
| Splátky půjček celkem |
806 |
| |
|
|
|
| Přijaté dotace |
4112 |
neinvest. dotace ze SR-souhrnný dotační vztah |
13 864 |
| Přijaté dotace |
4xxx |
investiční a neinvestiční dotace - projekty |
0 |
| Přijaté dotace |
4121 |
neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS |
0 |
| Přijaté dotace celkem |
13864 |
| |
|
|
|
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství |
2 050 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem |
2050 |
| |
|
|
|
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2299 |
ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...) |
440 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace - prodej |
90 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2169 |
správa v průmyslu, stavebnictví . (pokuty...) |
40 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice |
40 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...) |
30 |
| Sk. 2 - prům. a ostatní odvětví hospodářství celkem |
640 |
| |
|
|
|
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové hospodářství - pronájmy bytového fondu |
9 830 |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové hospodářství - služby spojené s pronájmem bytů |
3 800 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3722 |
komunální odpady |
3 540 |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo |
3613 |
nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu |
2 705 |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové hospodářství - prodeje bytů |
2 000 |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální služby - prodej pozemků |
1 650 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3725 |
využívání
a zneškodňování komunálních odpadů |
1 500 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - náhrady za dojíždějící žáky+VPS (přesun na 4121) |
1 470 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3613 |
nebytové
hospodářství v tom prodej nebytových prostor |
1 265 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby - pronájem pozemků |
450 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3141 |
školní
jídelny - pronájem ŠJ střed |
250 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3349 |
Novoměstský
zpravodaj |
220 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - v tom pronájem kotelen |
180 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví |
110 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby - tržby WC |
90 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - kotelna Dům zdraví |
75 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - pronájem kotelen |
60 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň |
60 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby - pronájem kotelen |
45 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby - ostatní příjmy |
45 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3319 |
záležitosti
kultury |
20 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3399 |
spolkový dům - pronájem kotelny |
15 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3769 |
správa
v ochraně životního prostředí (pokuty) |
10 |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem |
29390 |
| |
|
|
|
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4339 |
ostatní
sociální péče - komunitní plánování |
625 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4375 |
nízkoprahová
zařízení - klub Mandl |
545 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4356 |
denní
stacionáře - pronájem budovy |
335 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4357 |
domovy
- pronájem kotelny |
115 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4351 |
pečovatelská
služba - pronájem kotelny |
40 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem |
1660 |
| |
|
|
|
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady. |
605 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
požární
ochrana - pronájem |
25 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana celkem |
630 |
| |
|
|
|
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
6171 |
místní
správa |
370 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
6402 |
příjmy
z finančního vypořádaní |
350 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
6310 |
úroky
z účtů a dividendy |
150 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby celkem |
870 |
| |
|
|
|
| Výdaje: |
|
|
|
| Rámcová skladba výdajů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
|
|
85420 |
| Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby |
|
|
47670 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
|
|
10270 |
| Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
|
|
6660 |
| Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
|
|
6480 |
| Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem |
|
|
2500 |
| Celkem výdaje |
|
|
159000 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Detailní skladba výdajů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek) |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
lesní úřad - ostatní |
1555 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
lesní
úřad - práce celospolečenského významu vč.platů |
450 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
lesní
úřad - platy |
345 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1014 |
deratizace, útulek pro psy |
110 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1036 |
správa
v lesním hospodářství |
40 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem |
2500 |
| |
|
|
|
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost. zál. poz. komun-chodníky,
cyklostezky, parkov.1) v tom Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě
nad Metují - Stavební úpravy chodníku v ul. Komenského (předpokládaná dotace
1 400 tis. Kč) |
1350 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
- ostatní |
695 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- projekt Kanalizace Nové Město nad Metují |
600 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- kanalizace Spy - DÚR |
500 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost. zál. poz. komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom parkoviště v ul. Komenského |
450 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- kanalizace Vrchoviny |
450 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost. zál. poz. komun. - chodníky,
cyklostezky, parkov. 1) v tom ostatní |
430 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
provoz
veřejné silnič.dopravy v tom veřejná služba zajištění
dopravní obslužnosti |
430 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
- přechod pro chodce před ZŠ Krčín |
350 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost. zál. poz. komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom cyklotrasa Vrchoviny - Spy DSP |
250 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost. zál. poz. komun - chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom úprava nástupního místa u přechodu v ul.
Komenského |
200 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2143 |
cestovní
ruch - ostatní |
175 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2223 |
bezpečnost
silničního provozu |
100 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- koupě kanalizace |
85 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
- oprava komunikace ul. Pod Lipami |
80 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2143 |
cestovní
ruch - příspěvky a členské poplatky |
75 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- údržba |
75 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
- silnice - dopravní značení v NM 1) |
70 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
provoz
veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva |
70 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
- stavební úpravy komunikace Ve Vilách |
40 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- kanalizace ul. Nábřežní - PD |
40 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
- stavební úpravy komunikace v části ul. Družstevní - PD |
30 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2339 |
záležitosti
vod.toků j.n. - havárie a rozbory |
30 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
stavební
úpravy komunikace ul. Rašínova a části 28.října - PD |
25 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost. zál. poz. komun - chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom úpravy parkoviště Farská zahrada - PD |
20 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
provoz
veřejné silnič.dopravy - ostatní |
20 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2229 |
ost.záležitosti
v silniční dopravě - dopr.značení1) |
20 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem |
6660 |
| |
|
|
|
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - ostatní |
8 100 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3722 |
sběr
a svoz komunálních odpadů 3) - ostatní |
6 729 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
Městská
knihovna - v tom Městská knihovna - příspěvek |
5 100 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - v tom platy |
5100 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - v tom ostatní náklady TS a péče o zeleň |
4 780 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- projekt Digitalizace Kina 70 (předpokládaná dotace 40 tis. Kč) |
4 700 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3739 |
ostatní
ochrana půdy a spodní vody4) - v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum
znečištění (předpokládaná dotace 3 300 tis. Kč) |
4 700 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek |
4 400 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Malecí - příspěvek |
3 600 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Komenského - příspěvek |
3 500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3315 |
Městské
muzeum a galerie - v tom příspěvek vč. nákupu sbírek |
3 300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - příspěvky - provoz a údržba |
3 300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3392 |
Městský
klub |
2 335 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj, v tom - dotace 6 000 tis. Kč) |
2 000 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3613 |
nebytové
hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) |
1 750 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení- ostatní provoz a údržba VO |
1 614 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek |
1 500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy v tom - MŠ Na Františku - příspěvek |
1 200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - v tom DDM - příspěvek |
1 030 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - územní plán a územně-analytické podklady |
1 030 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - v tom platy |
1 020 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy v tom - koupě 1/3 objektu MŠ Pod Výrovem |
800 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - v tom bazén - příspěvek na plavání |
800 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - dětská hřiště (předpokládaná dotace 1 000 tis. Kč) |
750 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3141 |
školní
jídelny - ŠJ Střed - příspěvek |
550 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj, v tom - ostatní |
550 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví
v tom ostatní |
510 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - v tom tělocvična ZŠ Komenského - PD |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Malecí - výměna školního rozhlasu |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- v tom Festival veselohry |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj, v tom - platy |
450 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3326 |
místní
památky1) |
435 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví
v tom platy |
410 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - v tom program regenerace - městské opevněn |
400 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj, v tom - koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně |
400 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3315 |
Městské
muzeum a galerie - Muzejní informační stánek s expozicí (předpokládaná dotace
1 000 tis. Kč) |
350 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - v tom vybavení zametacího vozidla |
350 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3349 |
Novoměstský
zpravodaj |
340 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3319 |
záležitosti
kultury - v tom ostatní |
305 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ a MŠ Krčín - výměna oken MŠ Vrchoviny |
300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - v tom program regenerace - schodiště č.p. 1225 |
300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení- Husovo náměstí - řešení osvětlení, bezpečnostní řešení, parkovací
automaty |
300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj, v tom - nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu2) |
280 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - v tom přívěsný nakladač |
280 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení- v tom platy |
240 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3721 |
sběr
a svoz nebezpečných odpadů 3) |
220 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce |
210 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3231 |
základní
umělecká škola - příspěvek |
200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- Festival veselohry - rezerva |
200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj, v tom - stavba klubovny Spy (předpokládaná dotace 1
800 tis. Kč) |
200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - výměna oken v čp. 60 |
180 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - dar sportovním klubům - využití sportovišť školami |
170 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) |
170 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
projekt Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města
spojená s historií Českého Betléma |
150 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - v tom výmalba podloubí na Husově náměstí |
150 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - v tom ošetření památného stromořadí v Krčíně |
150 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek |
145 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - výměna oken ZŠ Komenského - pozastávka |
140 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - studie krajinného rázu |
130 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3319 |
záležitosti
kultury - v tom busta A. Kybal |
110 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3722 |
sběr
a svoz komunálních odpadů 3) - kontejnerová stání MAS (předpokládaná dotace
199 tis. Kč) |
101 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer |
95 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - ostatní |
95 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy v tom - MŠ Rašínova 600 - výmena bojleru |
80 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - v tom plán regenerace |
80 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3341 |
místní
rozhlas |
80 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3744 |
protierozní
opatření - v tom ostatní |
80 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Komenského - repase vstupních dveří |
75 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3728 |
monitoring
skládek |
75 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- II. etapa Stavba 05 - Kino 70 č.p. 720 |
70 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom ostatní |
60 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj, v tom - městský mobiliář |
60 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3741 |
ochrana
druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš... |
60 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení- VO ul. Pod Hradbami |
56 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - II. etapa Stavba 06 - DDM č.p. 588
|
50 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj, v tom - aktualizace strategického plánu |
50 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - v tom studna na Husově náměstí - pamětní deska |
45 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků |
40 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
Městská
knihovna - ostatní výdaje |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3722 |
sběr
a svoz komunálních odpadů 3) - v tom kontejnerová stání (předpokládaná dotace
70) |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3725 |
zneškodňování
komunál. odpadů - nájem skládka |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3739 |
ostatní
ochrana půdy a spodní vody4) - v tom ostatní |
25 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom osadní výbory |
20 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj, v tom - příspěvek do Eurofondu Euroregionu |
20 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj, v tom - demolice objektů v areálu kasárna ZD |
20 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3744 |
protierozní
opatření - v tom projekt Nové Město nad Metují - Nádražní ulice -
Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362 (předpokládaná dotace 730 tis. Kč) |
20 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3744 |
protierozní
opatření - návrh protierozních opatření ve Vrchovinách |
20 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ostatní výdaje |
15 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy v tom - ostatní |
10 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - ostatní |
10 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3519 |
ostatní
ambulantní péče |
5 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo - celkem |
85420 |
| |
|
|
|
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
435x |
MSSS
Oáza (pečovatelská služba, domovy |
6 300 |
| |
4375 |
nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom ostatní |
1 045 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4375 |
nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom mzdy |
905 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4356 |
denní
stacionáře - stacionář NONA |
685 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4349 |
ostatní
sociální péče vč. komunitního plánování - v tom ostatní |
450 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4375 |
nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom oprava střechy |
300 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4351 |
pečovatelská
služba - v tom výměna oken a dveří Domu s peč.službou-doplatek |
168 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4349 |
ostatní
sociální péče vč. komunitního plánování - v tom platy |
160 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4351 |
pečovatelská
služba - v tom bazbariérovost DPS |
70 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4399 |
ostatní
záležitosti sociálních věcí v tom ostatní |
53 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4379 |
ostatní
služby v oblasti soc. prevence |
50 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4339 |
ostatní
sociální péče a pomoc rodině |
30 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4399 |
ostatní
záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence |
27 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4357 |
domovy
pro seniory |
10 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4359 |
ostatní
služby v oblasti sociální péče |
10 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4341 |
sociální
pomoc osobám v hmotné nouzi |
5 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4351 |
pečovatelská
služba - v tom ostatní |
2 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem |
10270 |
| |
|
|
|
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie v tom platy |
3 050 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie v tom ostatní |
1 630 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární
ochrana v tom ostatní |
1495 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární
ochrana v tom mzdy |
235 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5212 |
ochrana
obyvatelstva (krizové řízení) |
40 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární
ochrana v tom příspěvek SDH na výročí 140 let |
30 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana - celkem |
6480 |
| |
|
|
|
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom platy |
19 400 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom ostatní náklady |
7 910 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom sociální a zdravotní pojištění |
6 640 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom výpoč. tech., SW, internet, upgrade, WEB. |
1 900 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6112 |
místní
zastupitelstvo |
1 860 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti -v tom rezerva na údržbu (investice) objektů města |
1 700 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti -v tom rezerva na údržbu (investice) školství |
1 600 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6310 |
poplatky
bance v tom úroky z úvěru |
1 250 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě (předpokládaná
dotace 500 tis. Kč) |
1 200 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6402 |
vratky
nevyčerpaných dotací |
795 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti -v tom rezerva na příspěvky a granty města |
520 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6320 |
pojištění
majetku |
390 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom SW na e-aukce |
300 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom dovybavení č.p. 6 |
250 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom nákup vozidla |
250 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom projekt Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů |
230 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom rekonstrukce kanceláří OVV |
200 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti -v tom program prevence rizikového chování |
150 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6399 |
finanční
operace v tom odvod DPH |
140 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6310 |
poplatky
bance v tom bankovní poplatky |
130 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti -v tom audit a daňové poradenství |
130 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom vizuální styl města |
120 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom zaclonění kanceláří |
100 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom využití suterénu v čp. 6 - PD |
100 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti -v tom členský příspěvek DSO Region Novoměstsko |
99 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom úprava vstupních dveří |
80 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom úpravy garáží |
80 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti -v tom ostatní vč. příspěvků |
71 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - v tom vozidlo - leasing |
40 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti -v tom členský příspěvek Svazu měst a obcí |
25 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6399 |
finanční
operace v tom ostatní |
10 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6399 |
finanční
operace v tom daň z příjmů za obec |
0 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby - celkem |
47670 |
| |
|
|
|
| Financování |
8115 |
změna stavu
prostředků na bankovních účtech |
26714 |
| Financování |
812x |
půjčka
od SFŽP |
-234 |
| Financování |
812x |
úvěr
(-splátky úvěru) |
-4 980 |
| Financování celkem |
21500 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu
rezerv a rozvoje a přebytky hospodaření minulých let. |
| V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky.
Převod do sociálního fondu se
předpokládá ve výši 942,4 tis. Kč. |
| Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i
výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání. |
| Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky nejsou dosud
smluvně ošetřeny, je předpokládaný příjem zahrnut v § 3113. Rozpočtová úprava
položky 4121 a § 3113 bude v průběhu roku provedena podle skutečných příjmů.
Obdobně bude postupováno i u příjmů z veřejnoprávních smluv (VPS). |
| Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové
dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v
okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U
projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u
dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet
navýšen. |
| Poznámka k výdajům: |
| Výdaje na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou
zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce
budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné
osvětlení, městský rozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta
na tyto paragrafy. Výdaje na plánované opravy nebo investiční akce
zajišťované oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na
příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové
částky uvedené v § 6409 - rezervy na školství a objekty města, § 3612 a 3613
bytový a nebytový fond města. |
| Poznámky ke skupině výdajů 2: |
| Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na
údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými
službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun. |
| Poznámky ke skupině výdajů 3: |
| Poz.: 1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v
průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326. |
| 2) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na
paragrafy věcně příslušné. |
| 3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle
skutečného množství příslušného druhu odpadů. |
| 4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden
přesun mezi paragrafy 3739 a 2339. |
| 5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a
3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a
nebytového fondu. |
| Poznámka ke skupině výdajů 6 |
| Příspěvek na výkon státní správy činí 12 073,2
tis. Kč. |
| V průběhu roku bude proveden přesun částek z
programu prevence rizikového chování a položek rezerv na paragrafy věcně
příslušné podle skutečného čerpání. |
| Petr Hable, starosta |
| Poznámka redakce Novoměstského kurýra": |
|
Takto označené položky ve výdajích jsou uvedeny jako "ostatní" tj. v rozpočtu nejsou blíže specifikovány. Protože jde o nezanedbatelnou výši, (vybrány ty nad 50 tis. Kč), zasloužily by si specifikovat přesněji, co obsahují.
|
|
